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0出差旅游酒店住宿费、餐饮费能报销多少钱？答案是：不超限额凭票实报实销！比如你去杭州出差，住的酒店标准是 600 元一晚，那么你就可以选择一家不超过这个价格的酒店入住。如果实际消费了 300 块钱，就只能按 300 报销。那有人要问了，超出部分自己出还是公司出呢？别急啊！这里有一个秘密武器——商旅平台上的员工福利频道。像酒店超额的部分、订房送的早餐券都可以通过它兑换成现金红包，直接返还到个人账户上。这样算下来，你不仅花
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0出差入住酒店，想把住宿费、餐费一起报销，怎么操作？打开携程 APP，搜索发票助手，点击一键开具，选择对应发票。勾选需要报销的发票后，选择住宿费、餐费等报销类型。如果是多人用餐，请勾选需要报销的发票，并确认消费日期在差旅政策内。确认好信息后提交申请，选择报销单位，填写报销人信息并上传出差审批截图，最后点击提交即可。注意，不同公司报销流程不同，有的公司还需要走线上审批流程。建议提前跟财务沟通清楚哦！
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2小规模 电子 可開
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4一站式解决企业员工住宿问题 有专人管理独栋宿舍公寓配套 多样化宿舍房型可供公司选择 4人间，6人间，8人间的房型 朝阳，大兴，丰台，亦庄等区域#企业租房##宿舍##员工宿舍##朝阳租房##大兴租房##上下铺##亦庄租房共 5 张
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0赞赞 ✔开，酒店餐饮票住宿票均可✔发，联网可查，电子保真✔票，全国各地餐饮住宿各行业均可开，会计证取消了，没有考到初级证书，那么已经取得证书还有用吗？✅对于会计从业资格证书问题，会计司有关负责人表示：虽然会计从业资格行政许可按法定程序取消了，不再作为从事会计工作必需的准入证明，但是，会计人员已经取得的会计从业资格证书，仍可以作为能力水平的证明。✅会计从业资格证己经取消，从业变成了初级会计证，那很多
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0住宿，餐饮，租赁，广告，会务，劳务，运输，建材，钢材，砂石，水泥，出租车，滴滴，高铁，咨询，定额，等等..这个月要入职了，有没有在里面的说说情况咋样，我是学设计的，要被派工地，后面能转出去吗，不想呆在工地，有人来解答一下吗迷茫的很。【图片】【图片】
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0出差那些事！开，住宿票餐饮票均可幵联网可查，电子保真，全国各地餐饮住宿各行业均可开，保真✅，，，我最近在这家酒店度过了几天愉快的时光，必须说他们提供的服务和设施都远远超出了我的期待。从预订的那一刻起，酒店的员工就展现了极高的专业素养和热情好客的态度，让人感觉宾至如归。必须点赞！
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1餐饮住宿服务
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3如家酒店有单，可開住宿
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2开，电子漂漂发，官网可查票，↓全国各地餐饮住宿各行业均可开，fp05108保真,会计证取消了，没有考到初级证书，那么已经取得证书还有用吗？✅对于会计从业资格证书问题，会计司有关负责人表示：虽然会计从业资格行政许可按法定程序取消了，不再作为从事会计工作必需的准入证明，但是，会计人员已经取得的会计从业资格证书，仍可以作为能力水平的证明。✅会计从业资格证己经取消，从业变成了初级会计证，那很多用人单位为什么还是认同
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0出差在外，住宿费、餐饮费到底怎么报？今天给大家讲一下最简单粗暴的报销方法。第一步：找发票。酒店开住宿费发票，餐厅开餐饮费发票。第二步：填单子。在单位领个差旅费报销单或者差旅费报销汇总表，在上面把住宿费、餐饮费、市内交通费等项目填写完整，并写上出差天数及出差事由。第三步：盖章。把填好的报销单交到财务部，财务会进行审核，确认无误后，会在单据上加盖财务章。第四步：领导签字。然后拿着盖好章的报销单去找领导
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1如何申请报销餐饮费？首先需要取得合规的发票，发票抬头必须是公司全称。如果是个人账户转账付款的，还需要提供汇款记录证明。 然后在企业微信里找到财务报销功能，选择差旅费或业务招待费，再上传对应的发票、订单等电子单据，填写费用摘要，提交给审批人即可。 如果遇到审批不通过的情况，一定要及时沟通原因并修改，以免影响报销进度。对于经常出差报销的小伙伴，可以提前下载商旅 APP，这样就可以直接线上预订酒店机票，并且支持
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0单位报销住宿费、餐饮费有窍门哦！出差在外，酒店餐饮费都是可以报销的。但是呢，如果金额比较大，容易被抽查或者质疑。这个时候你只要在发票背面写上“为×月×日出差到×地用餐”，并盖上酒店的发票专用章就可以了。这样做的理由是：出差人员自行解决就餐问题，并非定点接待单位招待发生的费用，无需填写明细单据，只需提供正规餐饮费发票即可。还有啊，这个差旅补助申请表也是要写的。写的时候注意把时间、地点、人数、天数等要素
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0出差、旅游、实习不知道怎么报住宿费餐饮费吗？今天给大家分享一个万能模板。首先第一步，提前预定酒店，并且确认好发票抬头是单位全称。第二步，到达目的地后，先到酒店前台办理入住手续，然后主动提出要查看酒店的收费标准以及是否有价格承诺。第三步，在拿到正式发票之后，就可以开始准备报销材料了。第四步，整理好相关单据，按照公司的规定进行报销即可。这个方法适用于全国所有城市的所有酒店，记得收藏起来，以免忘记！关注
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0出差在外，住宿费、餐饮费到底怎么报？今天给大家讲一下最简单粗暴的报销方法。第一步：找发票。酒店开住宿费发票，餐厅开餐饮费发票。第二步：填单子。在单位领个差旅费报销单或者差旅费报销汇总表，在上面把住宿费、餐饮费、市内交通费等项目填写完整，并写上出差天数及出差事由。第三步：盖章。把填好的报销单交到财务部，财务会进行审核，确认无误后，会在单据上加盖财务章。第四步：领导签字。然后拿着盖好章的报销单去找领导
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4住宿，餐饮，租赁，广告，会务，劳务，运输，建材，钢材，砂石，水泥，木板，高铁，咨询，定额，等等..这个月要入职了，有没有在里面的说说情况咋样，我是学设计的，要被派工地，后面能转出去吗，不想呆在工地，有人来解答一下吗迷茫的很。【图片】【图片】
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1出差住酒店，餐饮费能不能报销？答案是可以的。但要注意两点：一是住宿费和餐饮费要分开开票；二是住宿费、餐饮费必须是合规发票。如果住宿费没有取得增值税专用发票，不能进行进项税额抵扣，需要计算缴纳企业所得税时全额扣除。但如果取得了增值税专用发票，则可以抵扣相应的增值税进项税额，并且可以在计算企业所得税时按企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出进行税前扣除。餐饮费也一样，只要取得了合规的增值税专用发票
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0住宿，餐饮
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0欢迎您：住宿，餐饮，租赁，广告，会务，劳务，运输，建材，钢材，高铁，咨询，定额，等等可用这个月要入职了，有没有在里面的说说情况咋样，我是学设计的，要被派工地，后面能转出去吗，不想呆在工地，有人来解答一下吗迷茫的很。【图片】【图片】
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0住宿，餐饮，定额
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0开，餐饮票住宿票均可幵 发，联网可查，电子保真， 票，各地都有，各行各业均可幵，， 就，这么说吧，会计是不会被淘汰，以后企业依旧需要会计，但是呢 财务部这个部门不需要那么多会计岗位了，只需要一个出纳和总账会计 基本就够了，剩下要么主管 经理 总监了。以前财务部门还需要什么应收应付这些会计岗位，现在基本都不需要了。也就是说以后会计基本不好就业了，因为需要的岗位不多阿。
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2餐饮，住宿，会议，定额
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